广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心概况

一、主要职能

(1)负责牵头协调东兴市相关审批部门做好东兴跨合区和松柏产业园区范围内的行政审批与行政服务事项受理工作。

（2）负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行。

（3）负责联系、协调政务服务、行政审批等方面工作。

（4）负责东兴跨合区和松柏产业园区的自然资源、规划信息数据处理、行政审批服务、机关信息建设等相关服务和事务性工作。

二、部门决算单位构成

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心，为东兴试验区管理委员会管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制10名，设主任1名、副主任1名。

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入113.26万元，其中本年收入109.71万元, 较2019年度决算数增加8.84万元，增长8.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入71.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少11.30万元，下降13.67 %，主要原因是减少经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

6.其他收入38.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加20.96 万元，增长120.67%，主要原因是防城港市转入绩效等。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

8.上年结转和结余3.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.48万元，增长71.84%，主要原因是上年结余增多。

（二）本部门2020年度总支出113.26万元，其中本年支出109.71 万元, 较2019年度决算数增加10.32万元，增长10.38 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）89.51万元：主要用于综合服务中心行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2019年度决算数增加12.14万元，增长 15.69%，主要原因是加快往年结余经费支出。

2. 社会保障和就业支出10.23万元：主要用于综合服务中心按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决算数减少0.14万元，下降1.35%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

3. 卫生健康支出4.83万元：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。较2019年度决算数减少0.3万元，减少5.85%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

4.住房保障支出5.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.37万元，下降21.04%，主要原因是是随着人员增减变动而变化。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0%。

6.年末结转和结余3.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数一致。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出71.38万元，较2019年度决算数减少11.30万元，下降13.67%。其中：基本支出71.38万元，项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.25 万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的64.16 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 81.05 万元，支出决算为51.18 万元，完成年初预算的63.15%。主要用于行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，由于疫情原因导致部分工作未能开展。

(二)社会保障和就业支出年初预算为15.10万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的67.75%。主要用于本部门按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，经费随着人员增减情况变化。

（三）卫生健康支出年初预算为7.55万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的63.97%。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，经费随着人员增减情况变化。

（四）住房保障支出年初预算为7.55万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的68.08%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，经费随着人员增减情况变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出64.42万元，完成年初预算的67.77%，差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出6.48万元，完成年初预算的49.69%，差异原因的是疫情期间，部分工作未能开展。

（三）对个人和家庭的补助0.48万元，完成年初预算的15.24%，差异原因是人员变动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0 万元，增长0  %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0  万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0 万元，与上年保持一致。公务用车运行支出0   万元，完成年初预算的0%，比上年减少0 万元。2020年，东兴试验区综合服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增长0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。