广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算公开

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

(1)负责牵头协调东兴市相关审批部门做好东兴跨合区和松柏产业园区范围内的行政审批与行政服务事项受理工作。

（2）负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行。

（3）负责联系、协调政务服务、行政审批等方面工作。

（4）负责东兴跨合区和松柏产业园区的自然资源、规划信息数据处理、行政审批服务、机关信息建设等相关服务和事务性工作。

二、机构设置情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心，为东兴试验区管理委员会管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制10名，设主任1名、副主任1名。

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。收入预算增加的原因是：随着人员增减变化而变化。

2023年支出总预算48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。支出预算增加的主要原因是：随着人员增减变化而变化。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。其中：

一般公共预算拨款48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。

收入预算减少的原因是：随着人员增减变化而变化。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。其中：

一般公共预算支出48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。

支出预算增加的主要原因是：随着人员增减变化而变化。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

“201一般公共服务”科目43.69万元，占支出总预算89.80%，同比减少6.93万元，下降13.69%；

“208社会保障和就业支出”科目2.53万元，占支出总预算5.20%，同比减少6.38万元，下降71.60%；

“210卫生健康支出”科目1.16元，占支出总预算2.38%，同比下降2.92万元，下降71.57%；

“221住房保障支出”科目1.27万元，占支出总预算2.61%，同比减少3.18万元，下降71.46%。

（2）按支出结构分类说明，共分为2类，其中：

基本支出预算

基本支出48.65万元，占支出总预算的100%，同比减少19.41万元，下降28.52%，其中：

人员类项目支出预算37.98万元，占基本支出66.47%，同比下降19.16万元，下降33.53%。其中：工资福利支出预算36.76万元，占基本支出预算75.56%，同比减少18.53万元，下降33.51%。对个人和家庭的补助支出预算1.22万元，占基本支出预算2.73%，同比减少0.64万元，下降2.51%。

运转类公用经费项目（商品和服务支出）预算10.67万元，占基本支出预算21.93%，同比减少0.25万元，下降2.29%。

基本支出预算增减变化的主要原因是人员增减变化。

项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，与上年保持一致。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。收入预算增加的原因是：人员增减变化。

2023年财政拨款支出总预算48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。支出预算增加的主要原因是：人员增减变化。其中“一般公共服务支出”科目43.69万元，占支出总预算89.80%，同比减少6.93万元，下降13.69%；“社会保障和就业支出”科目2.53万元，占支出总预算5.20%，同比减少6.38万元，下降71.60%。“卫生健康支出”科目1.16元，占支出总预算2.38%，同比下降2.92万元，下降71.57%；“住房保障支出”科目1.27万元，占支出总预算2.61%，同比减少3.18万元，下降71.46%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出48.65万元，同比减少19.41万元，同比下降28.52%。

支出预算增加的主要原因是：人员增减变化。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

“201一般公共服务”科目43.69万元，占支出总预算89.80%，同比减少6.93万元，下降13.69%；

“208社会保障和就业支出”科目2.53万元，占支出总预算5.20%，同比减少6.38万元，下降71.60%；

“210卫生健康支出”科目1.16元，占支出总预算2.38%，同比下降2.92万元，下降71.57%；

“221住房保障支出”科目1.27万元，占支出总预算2.61%，同比减少3.18万元，下降71.46%。

（2）按支出结构分类说明，共分为2类，其中：

基本支出预算

基本支出48.65万元，占支出总预算的100%，同比减少19.41万元，下降28.52%，其中：

人员类项目支出预算37.98万元，占基本支出66.47%，同比下降19.16万元，下降33.53%。其中：工资福利支出预算36.76万元，占基本支出预算75.56%，同比减少18.53万元，下降33.51%。对个人和家庭的补助支出预算1.22万元，占基本支出预算2.73%，同比减少0.64万元，下降2.51%。

运转类公用经费项目（商品和服务支出）预算10.67万元，占基本支出预算21.93%，同比减少0.25万元，下降2.29%。

基本支出预算增减变化的主要原因是人员增减变化。

项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，与上年保持一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出48.65万元，占支出总预算的100%，同比减少19.41万元，下降28.52%，其中：

人员类项目支出预算37.98万元，占基本支出66.47%，同比下降19.16万元，下降33.53%。其中：工资福利支出预算36.76万元，占基本支出预算75.56%，同比减少18.53万元，下降33.51%。对个人和家庭的补助支出预算1.22万元，占基本支出预算2.73%，同比减少0.64万元，下降2.51%。

运转类公用经费项目（商品和服务支出）预算10.67万元，占基本支出预算21.93%，同比减少0.25万元，下降2.29%。

基本支出预算增减变化的主要原因是人员增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算资金安排的“三公”经费支出0.11万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，同比维持不变;公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致；公务接待费0.11万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2023年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年部门预算机关运行经费安排10.67万元，同比减少减少0.25万元，下降2.29%，减少原因是随着人员变动而改变。

（二）政府采购预算安排情况说明

本中心无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

东兴试验区综合服务中心国有资产占有情况：本单位截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），2023年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2023年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算报表

详见附件：广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2023年部门预算报表