广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算公开

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

为加快广西开发开放，用好东兴试验区这块国家沿边开发开放的“金字招牌”，自治区党委、自治区人民政府于2012年9月组建中共广西东兴国家重点开发开放试验区工作委员会和广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会（简称东兴试验区工管委），作为自治区党委和自治区人民政府派出机构，与防城港市委、市人民政府合署办公，于2012年11月正式挂牌成立。2019年5月自治区人民政府办公厅印发《深化东兴重点开发开放试验区和跨境经济合作区管理体制机制改革方案》（桂政办发〔2019〕63号），东兴试验区工委、管委负责统筹推进东兴试验区和东兴跨合区开发开放建设。中共广西东兴国家重点开发开放试验区工作委员会、东兴国家重点开发开放试验区管理委员会仍属于全额拨款的正厅级行政单位，目前东兴试验区工管委主要职责、机构设置等基本情况如下：

一、主要职能

（1）会同有关部门编制东兴跨合区国土空间规划、详细规划和专项规划，并对规划实施情况进行监测和评估。参与东兴跨合区范围内重大项目的规划管理。

（2）会同有关部门编制和组织实施东兴跨合区发展总体规划和产业发展规划，统筹、协调和服务东兴跨合区开发建设工作。

（3）会同有关部门与越方协商推进建立中国东兴—越南芒街跨境合作区建设省级部门层面或省部级层面定期会晤制度，推动产能合作、产业链跨境布局和双方跨合区基础设施建设。

（4）会同有关部门加强与国家部委、中央企业合作共建东兴跨合区的对接工作，协同有关部门筹集东兴跨合区建设资金。

（5）会同有关部门组织开展东兴跨合区的国际国内交流与合作、招商引资和宣传推介工作。

（6）参与开展东兴跨合区发展重大问题的决策咨询和理论研究，统筹推进跨合区体制机制创新先行先试工作。

（7）指导、协调有关部门办理东兴跨合区各类开发建设、经营项目审批核准或备案。负责东兴跨合区内企业运行和要素保障服务。

（8）会同有关部门做好东兴跨合区内土地整理、储备、经营和开发工作。组织、协调东兴跨合区内征地、拆迁、安置工作。

（9）负责会同东兴市加强东兴跨合区安全生产和消防监督管理工作。联系、协调东兴跨合区内的气象、电力、通讯、海关、检验检疫等方面工作。

（10）督促、协调防城港市和东兴市相关部门在东兴跨合区范围内履行各自职责。

（11）负责东兴试验区工管委机关和直属事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。按干部管理权限管理机关和所属事业单位科级（含科级）以下干部。

（12）承办自治区党委、自治区人民政府和防城港市委、市人民政府交办的其他事项；承担东兴跨境经济合作区建设委员会日常工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，东兴试验区工管委按照自治区管理体制机制改革要求，设置4个内设机构，即办公室（机关党委）、自然资源和规划建设局、发展和改革局（应急管理局）、区域合作局。

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。收入预算增加的原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。

2024年支出总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。支出预算增加的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。其中：

2024年收入总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。

收入预算增加的原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。其中：

一般公共预算支出1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。

支出预算增加的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

“201一般公共服务”科目921.22万元，占支出总预算87.86%，同比增加45.92万元，增长5.25%。

“208社会保障和就业支出”科目66.23万元，占支出总预算6.32%，同比增加28.6万元，增长76.00%。

“210卫生健康支出”科目29.65万元，占支出总预算2.83%，同比增加12.41万元，增长71.98%。

“221住房保障支出”科目31.41万元，占支出总预算3.00%，同比增加12.59万元，增长66.90%。

（2）按支出结构分类说明，共分为2类，其中：

基本支出预算

基本支出640.19万元，占支出总预算的61.06%，同比增加147.9万元，增长30.04%，其中：

人员经费预算534.62万元，占基本支出83.51%，同比增加139.52万元，增长35.31%。其中：工资福利支出预算515.07万元，占基本支出预算80.46%，同比增加128.50万元，增长33.24%。对个人和家庭的补助支出预算19.55万元，占基本支出预算3.05%，同比增加11.02万元，增长129.19%。

公用经费（商品和服务支出）预算105.57万元，占基本支出预算16.49%，同比增加8.38万元，增长8.62%。

基本支出预算增减变化的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。项目支出预算

项目支出预算408.33万元，占支出总预算的38.94%，同比减少48.37万元，下降10.59%。

项目支出下降主要原因是按照“过紧日子”要求压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。收入预算增加的原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：“201一般公共服务”科目921.22万元，占支出总预算87.86%，同比增加45.92万元，增长5.25%。

“208社会保障和就业支出”科目66.23万元，占支出总预算6.32%，同比增加28.6万元，增长76.00%。

“210卫生健康支出”科目29.65万元，占支出总预算2.83%，同比增加12.41万元，增长71.98%。

“221住房保障支出”科目31.41万元，占支出总预算2.99%，同比增加12.59万元，增长66.90%。

支出预算变动的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年10-12月新入3名事业编，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年支出总预算1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。其中：

一般公共预算支出1048.51万元，同比增加99.52万元，同比增长10.49%。

支出预算增加的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年10-12月新入3名事业编，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

“201一般公共服务”科目921.22万元，占支出总预算87.86%，同比增加45.92万元，增长5.25%。

“208社会保障和就业支出”科目66.23万元，占支出总预算6.32%，同比增加28.6万元，增长76.00%。

“210卫生健康支出”科目29.65万元，占支出总预算2.83%，同比增加12.41万元，增长71.98%。

“221住房保障支出”科目31.41万元，占支出总预算3.00%，同比增加12.59万元，增长66.90%。

（2）按支出结构分类说明，共分为2类，其中：

基本支出预算

基本支出640.19万元，占支出总预算的61.06%，同比增长147.9万元，增长30.04%，其中：

人员经费预算534.62万元，占基本支出83.51%，同比增长139.52万元，增长35.31%。其中：工资福利支出预算515.07万元，占基本支出预算80.46%，同比增加128.50万元，增长33.24%。对个人和家庭的补助支出预算19.55万元，占基本支出预算3.05%，同比增加11.02万元，增长129.19%。

公用经费（商品和服务支出）预算105.57万元，占基本支出预算16.49%，同比增加8.38万元，增长8.62%。

基本支出预算增减变化的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。项目支出预算

项目支出预算408.33万元，占支出总预算的38.94%，同比减少48.37万元，下降10.59%。

项目支出下降主要原因是按照“过紧日子”要求压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出640.19万元，占支出总预算的61.06%，同比增长147.9万元，增长30.04%，其中：

人员经费预算534.62万元，占基本支出83.51%，同比增长139.52万元，增长35.31%。其中：工资福利支出预算515.07万元，占基本支出预算80.46%，同比增加128.50万元，增长33.24%。对个人和家庭的补助支出预算19.55万元，占基本支出预算3.05%，同比增加11.02万元，增长129.19%。

公用经费（商品和服务支出）预算105.57万元，占基本支出预算16.49%，同比增加8.38万元，增长8.62%。

基本支出预算增减变化的主要原因是：人员增加，管委会本级2022年9月考入6名公务员，综合服务中心2022年下半年新入4名人员,2023年6月调入1名。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费34.34万元，同比增加3.08万元，增长9.85%。其中：

（1）2024年一般公共预算“三公”经费14.68万元，同比增加5.78万元，增长64.94%。其中：

因公出国（境）费6.58万元，比去年增加6.58万元。增加原因是2024年通过一般公共预算安排的因公出国（境）经费编入年初部门预算。

公务用车购置及运行费3.46万元，与去年减少0.28万元，下降7.49%，增减变化原因是按相关文件规定压减。其中：公务用车购置费0万元，与去年保持一致。公务用车运行维护费3.46万元，与去年减少0.28万元，下降7.49%，增减变化原因是按相关文件规定压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费4.64万元，同比减少0.52万元，下降10.08%，增减变化原因例行节俭，减少公务接待。

（2）会议费5.18万元，同比减少5万元，下降49.12%，增减变化原因例行压减会议费。

（3）培训费14.48万元，同比增加2.3万元，增长18.88%；增减变化原因由于工作需要，适当增加培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年部门预算机关运行经费安排91.64万元，同比增加5.12万元，增长5.59%，增长原因是随着人员变动。用于我委日常办公经费支出。

 2024年部门预算事业单位相关运行经费安排13.93万元，同比增加3.26万元，增长2.29%，增长原因是随着人员变动。用于综合服务中心日常办公经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算14.05万元，同比减少19.69万元，下降58.36%，增减变化原因是压减采购经费。政府集中采购预算14.05万元，占政府采购预算100.00%，同比去年减少11.56万元，下降45.14%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%。

货物采购10.59万元，占政府采购预75.37%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购3.46万元，占政府采购预算24.63%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算12.71万元，面向中小企业预留金额12.71万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

无其他政府采购预算说明事项。

（三）国有资产占用情况说明

东兴试验区管委会国有资产占有情况：本单位截至2023年12月31日，共有车辆1辆，为单位应急用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套），2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上大型设备0台（套）。我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排资金共计408.33万元，编制绩效指标13个。其中5个为重点项目预算绩效目标：一是“宣传经费”，项目金额为55万元，年度绩效目标是综合利用媒体、社会宣传等多种途径，采取户外广告等多种手段，扩大试验区宣传推介层面和范围，立体性、全方位提升试验区的影响力，丰富试验区招商推介形式，达到最理想的宣传传播效果；设2条数量指标：数量指标1.社会宣传≥2次,数量指标2.公众号发布宣传稿件数量≥5条；设1条质量指标：质量指标1.宣传阅读数≥200个；设1条时效指标：时效指标1.完成时间为2024年12月31日；设2条成本指标：成本指标1.媒体宣传费≤27万元,成本指标2.社会宣传费≤28万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.主流媒体报道次数≥2次；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对试验区满意度为影响较大。二是“招商推介经费”，项目金额为83万元，年度绩效目标是综合利用媒体、社会宣传等多种途径，采取户外广告等多种手段，扩大试验区宣传推介层面和范围，立体性、全方位提升试验区的影响力，丰富试验区招商推介形式，达到最理想的宣传传播效果；设3条数量指标：数量指标1.举办活动场次≥1场,数量指标2.举办活动天数≥3天，数量指标3.展览面积≥200㎡；设1条质量指标：质量指标1.展品安全保障率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.活动完成时间为每年东博展览会；设2条成本指标：成本指标1.招商推介活动费用≤83万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.观展人次≥500人次；设1条满意度指标：满意度指标1.参展人员满意度90%以上。三是“产业发展工作经费”10万元，年度绩效目标是通过调研，充分考察各地项目和产业情况，结合试验区工作的具体实际，为试验区、跨合区产业发展引进项目等方面提供可借鉴的经验，从而促进东兴试验区和跨境合作区开发开放建设，引进项目和产业。设2条数量指标：数量指标1.完成考察调研次数≥3次,数量指标2.调研报告≥2篇；设2条质量指标：质量指标1.经费支出合规性为合规，质量指标2.调研报告质量为能为地方发展带来参考价值；设1条时效指标：时效指标1.完成时间为2024年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.严格控制项目资金使用≤10万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对社会产生的效益为促进发展新动力；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥95%；四是“项目推进工作经费”25万元，年度绩效目标是加快东兴跨合区等重点园区项目建设。设1条数量指标：数量指标1.完成工作任务量≥2个；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合规性；设1条时效指标：时效指标1.按时完成工作任务本年度内完成；设1条成本指标：成本指标1.严格控制项目资金使用≤25万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.项目工作的可持续性影响程度较高；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥95%；五是“重大课题研究经费”55万元，年度绩效目标是结合试验区工作的具体实际，为试验区、跨合区管理体制机制改革，产业发展，国际物流、金融合作、改革创新等方面提供可借鉴的经验，从而促进东兴试验区和跨境合作区开发开放建设。设2条数量指标：数量指标1.完成课题数量≥2个,数量指标2.开展课题评审会议次数≥2次；设1条质量指标：质量指标1.课题质量为给地方发展带来参考；设1条时效指标：时效指标1.课题完成时效为一年；设1条成本指标：成本指标1.课题成本≤60万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.可持续影响为为地方发展提供参考依据；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算报表

详见附件：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算报表。