广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2019年部门预算公开

目 录

    第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成情况

    第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会

    2019年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会

    2019年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    二、部门收入预算情况说明

    三、部门支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第四部分：名词解释

    第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    （一）贯彻落实国家、自治区有关试验区的各项政策、法规以及自治区党委、自治区人民政府的重要决策和工作部署。

    （二）研究提出试验区建设发展的政策措施；组织编制并协调实施试验区经济发展总体规划。

    （三）负责探索和实践沿边对外合作先行先试体制机制；指导、协调和推进试验区产业的发展；组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划；负责对试验区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责协调试验区各功能区的规划建设和管理，以及其他重大问题。

    （四）协调试验区投融资工作和试验区财政资金的使用；组织、协调试验区建设规划、土地开发、旅游发展和建设等工作；负责推进试验区基础设施、公共设施项目的开发建设、旅游资源开发利用和保护工作。

    （五）组织、协调试验区招商引资活动及宣传推介工作。

    （六）协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区单位的工作和相关事务；做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

    （七）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位及人员构成情况

    （一）部门预算单位构成

    根据上述职责，中共广西东兴国家重点开发开放试验区工作委员会和广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会按照实际工作需要，目前设有3个内设机构：办公室（加挂政策法制处）、规划建设处（加挂安全生产监督管理处）、投资促进处。1个直属二层事业单位：综合服务中心。

    （二）部门预算单位人员构成

    1.东兴试验区工管委机关行政编制为27名。机关后勤服务聘用人员控制数4名。目前工管委实有人数21名：试验区工委书记1名（由防城港市委书记兼任），试验区工委副书记、管委会主任1名（由防城港市市长兼任），工委副书记、管委会常务副主任（正厅长级）1名，管委会副主任（副厅长级）1名，正处级领导干部2名，副处级领导干部4名，正科级干部5名，副科级及以下干部6名，“两新”组织党建工作组织员1名。

    2.东兴试验区综合服务中心为东兴试验区工管委直属相当正处级财政全额拨款事业单位，负责试验区的信息管理和相关服务工作。财政全额拨款事业编制10名，目前实有人数6名：正处级领导干部1名（管理五级），正科级干部2名（管理岗七级），副科级及以下3名（管理岗位八级人员2名，管理岗位九级人员1名）。

    第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会

    2019年部门预算报表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表                                                    单位：万元                                                                              

    说明：东兴试验区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

    第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会

    2019年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    2019年收入总预算1,293.09万元，同比减少53.28万元，同比下降3.96%。下降原因是减少项目支出。
    2019年支出预算1,293.09万元，同比减少53.28万元，同比下降3.96%，下降原因是压减项目支出。另由我委牵头负责向财政厅提出资金分配方案的补助市县一般公共预算项目支出25万元。

    二、部门收入预算情况说明

    2019年收入总预算1,293.09万元，同比减少53.28万元，同比下降3.96%。其中：我委2019年总收入1,293.09万元，收入预算资金来源全部为一般公共预算拨款，其中：基本收入预算452.70万元，专项收入预算840.39万元。收入下降原因是减少项目支出。

    三、部门支出预算情况说明

    2019年支出预算1,293.09万元，其中：基本支出452.70万元，占总支出的35.01%，同比增加73.99万元，增长19.54%；项目支出840.39万元,占支出总预算的64.99%，同比减少127.27万元，下降13.15%；另由我委牵头负责向财政厅提出资金分配方案的补助市县一般公共预算项目支出25万元。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    201类“一般公共服务”科目 1,174.26万元，占支出总预算90.81%，同比减少86.49万元，减少6.86%；

    208类“社会保障和就业支出”科目 62.78 万元，占支出总预算4.86%，同比增加24.72万元，增长64.95%，增长原因是行政在编人员增加，工资级别及津贴补贴调整；

    210类“卫生健康支出”科目 29.15 万元，占支出总预算2.25%，同比增加 4.42万元，增长17.87%；

    221类“住房保障支出”科目 26.90 万元，占支出总预算2.08%，同比增加 4.07万元，增长17.83%。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出452.70万元，占总支出的35.01%，同比增加73.99万元，增长19.54%，其中：

    工资福利支出预算352.40万元，占基本支出总预算的77.84%，同比增加75.10万元，增长27.08%；

    商品和服务支出预算89.09万元，占基本支出总预算的19.68%，同比减少2.81万元，下降3.06%；

    对个人和家庭的补助支出11.21万元，占基本支出总预算的2.48%，同比增加1.70万元，增长17.88 %。

    基本支出增加的原因：东兴试验区管委会人员增加及人员经费调整。

    2.项目支出预算

    项目支出预算840.39万元，占支出总预算的64.99%，同比减少127.27万元，下降13.15%。

    项目支出预算下降的主要原因：压减项目支出。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政拨款收入总预算1,293.09万元，同比减少53.28万元，同比下降3.96%。下降原因是减少项目支出。
    2019年财政拨款支出预算1,293.09万元，同比减少53.28万元，同比下降3.96%，下降原因是压减项目支出。另由我委牵头负责向财政厅提出资金分配方案的补助市县一般公共预算项目支出25万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出预算1,293.09万元，其中：基本支出452.70万元，占总支出的35.01%，同比增加73.99万元，增长19.54%；项目支出840.39万元,占支出总预算的64.99%，同比减少127.27万元，下降13.15%；另由我委牵头负责向财政厅提出资金分配方案的补助市县一般公共预算项目支出25万元。

    按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    201类“一般公共服务”科目 1,174.26万元，占支出总预算90.81%，同比减少86.49万元，减少6.86%；

    208类“社会保障和就业支出”科目 62.78 万元，占支出总预算4.86%，同比增加24.72万元，增长64.95%，增长原因是行政在编人员增加，工资级别及津贴补贴调整；

    210类“卫生健康支出”科目 29.15 万元，占支出总预算2.25%，同比增加 4.42万元，增长17.87%；

    221类“住房保障支出”科目 26.90 万元，占支出总预算2.08%，同比增加 4.07万元，增长17.83%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出预算452.70万元，占总支出的35.01%，同比增加73.99万元，增长19.54%。基本支出增加的原因：东兴试验区管委会人员增加及人员经费调整。

    （一）按支出结构分类划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

    1.人员经费预算

    人员经费预算363.61万元，占基本支出的80.32%，同比增加76.5万元，增长26.67%，增长原因是东兴试验区管委会人员增加及人员经费调整。

    2.公用经费预算

    公用经费预算89.09万元，占基本支出的19.68%，同比减少2.81万元，下降3.06%。

    （二）按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中： 

    工资福利支出预算352.40万元，占基本支出总预算的77.84%，同比增加75.10万元，增长27.08%；

    商品和服务支出预算89.09万元，占基本支出总预算的19.68%，同比减少2.81万元，下降3.06%；

    对个人和家庭的补助支出11.21万元，占基本支出总预算的2.48%，同比增加1.70万元，增长17.88 %。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2019年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算 12.74万元（全口径），同比减少28万元，下降68.73%。。下降原因是因公出国（境）经费2019年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，同比减少28万元；公务接待费支出预算9 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算 3.74万元，与上年持平；公务用车购置费支出预算 0 万元。

    八、政府性基金预算情况说明

    东兴试验区管委会2019年无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况

    2019年部门预算机关运行经费安排68.32万元，同比减少23.58万元，减少25.66%。其中办公费6.97万元、差旅费 22.45万元、会议费4.62万元、培训费1.07万元、公务接待费1.89万元、工会经费4.48万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用23.10万元。

    （二）政府采购预算安排情况说明

    本单位2019年政府采购预算421.19万元，按采购类型分：政府集中采购（通用类）180.69万元，部门集中采购（专用类）240.50万元；按采购项目分：货物类52.19万元，服务类369万元，政府采购资金来源全部为一般公共预算拨款。具体采购项目及金额如下：

    1.跨合区物业管理服务费140万元。

    2.办公设备采购一批，共计40.69万元。

    3.中越跨合区（中方区域）控制性详细规费（修编）60万元。

    4.跨境合作区管理条例10万元。

    5.跨境合作区特殊监管模式研究10万元。

    6.引进高层次人才房屋租赁费10万元。

    7.光缆、光纤收发器、MAS信息平台租赁费10万元。

    8.跨合区指挥部用房租赁费10万元。

    9.招商投资指南等印刷费11.5万元。

    10.在广西高速公路广告牌、动车广告位等租赁费用20万元。

    11.第十六届中国-东盟博览会东兴跨合区特装展位35万元。

    12.跨境合作区先行先试改革创新研究10万元。

    13.跨合区指挥部保安保洁服务12万元。

    14.车辆租赁20万元。

    15.在北京南站、北京西站、石家庄站、唐山站等四个高铁站的空铁联运服务中心广告灯箱租赁费12万元。

    16.在国内主流新闻媒体专版宣传报道费用10万元。

    （三）国有资产占用情况说明

    东兴试验区管委会国有资产占有情况：本单位截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为单位应急用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套），2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上大型设备0台（套）。

    （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    东兴试验区管委会2019年无重点项目预算绩效目标等情况说明。

    第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。