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广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度部门决算

2022-10-24 18:30     来源:东兴试验区管委会
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第一部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心概况

一、主要职能

(1)会同有关部门编制东兴跨合区和松柏产业园区国土空间规划、详细规划和专项规划,并对规划实施情况进行监测和评估。参与东兴跨合区和松柏产业园范围内重大项目的规划管理。

(2)会同有关部门编制和组织实施东兴跨合区和松柏产业园区发展总体规划和产业发展规划,统筹、协调和服务东兴跨合区和松柏产业园区开发建设工作。

(3)会同有关部门与越方协商推进建立中国东兴—越南芒街跨境合作区建设省级部门层面或省部级层面定期会晤制度,推动产能合作、产业链跨境布局和双方跨合区基础设施建设。

(4)会同有关部门加强与国家部委、中央企业合作共建东兴跨合区的对接工作,协同有关部门筹集东兴跨合区和松柏产业园区建设资金。

(5)会同有关部门组织开展东兴跨合区和松柏产业园区的国际国内交流与合作、招商引资和宣传推介工作。

(6)参与开展东兴跨合区发展重大问题的决策咨询和理论研究,统筹推进跨合区体制机制创新先行先试工作。

(7)指导、协调有关部门办理东兴跨合区和松柏产业园区各类开发建设、经营项目审批核准或备案。负责东兴跨合区和松柏产业园区内企业运行和要素保障服务。

(8)会同有关部门做好东兴跨合区和松柏产业园区内土地整理、储备、经营和开发工作。组织、协调东兴跨合区和松柏产业园区内征地、拆迁、安置工作。

(9)负责会同东兴市加强东兴跨合区和松柏产业园区安全生产和消防监督管理工作。联系、协调东兴跨合区和松柏产业园区内的气象、电力、通讯、海关、检验检疫等方面工作。

(10)督促、协调防城港市和东兴市相关部门在东兴跨合区和松柏产业园区范围内履行各自职责。

(11)负责东兴试验区工管委机关和直属事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。按干部管理权限管理机关和所属事业单位科级(含科级)以下干部。

(12)承办自治区党委、自治区人民政府和防城港市委、市人民政府交办的其他事项;承担东兴跨境经济合作区建设委员会日常工作。

二、部门决算单位构成

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心为东兴试验区管理委员会管主管的正处级公益一类财政全额拨款事业单位,事业编制10名,设主任1名和副主任1名。


第二部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度部门决算报表

一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:自治区本级2021年度部门决算公开附


第三部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入35.49 万元,其中本年收入31.95 万元较2020年度决算数减少77.76 万元,下降70.88 %。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入31.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少39.43万元,下降55.24%,主要原因是随着人员的变动而变动

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少0 万元,增长(下降)0%

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

6.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数减少0 万元,下降0 %,主要原因是。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余3.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数一致。

(二)本部门2021年度总支出35.49 万元,其中本年支出 31.95 万元较2020年度决算数减少77.76万元,下降70.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)18.93万元:主要用于试验区综合服务中心事业运行,政府办公厅(室)及相关机构事务支出较2020年度决算数减少70.58万元,下降78.85%,主要原因是随着人员增减变动而变化

2. 社会保障和就业支出7.71万元:主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2020年度决算数减少2.52万元,下降24.63%,主要原因是随着人员增减变动而变化。

3. 卫生健康支出3.69万元:主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。较2020年度决算数减少1.14万元,下降23.60%,主要原因是随着人员增减变动而变化。

4.住房保障支出1.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少3.52万元,下降68.48%,主要原因是是随着人员增减变动而变化。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余3.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出31.95万元,较2020年度决算数减少39.43万元,下降55.24%。其中:基本支出31.95万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.31万元,支出决算为 35.49 万元,完成年初预算的 26.62%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 95.23万元,支出决算为 18.93 万元,完成年初预算的19.88%。主要用于主要用于试验区综合服务中心事业运行,政府办公厅(室)及相关机构事务支出

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 18.46 万元,支出决算为 7.71 万元,完成年初预算的 41.77%。主要用于试验区综合服务中心按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为 10.39万元,支出决算为3.69 万元,完成年初预算的 35.51%主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为9.23万元,支出决算为 1.62万元,完成年初预算的 17.55%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.95 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出28.85万元,完成年初预算的 24.76%差异原因随着人员的变动而变动

(二)商品和服务支出3.04 万元,完成年初预算的 23.53%,差异原因疫情期间,有些工作未能开展

(三)对个人和家庭的补助0.06万元,完成年初预算的1.56%,差异原因是人员变动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的 0%,比上年减少0 万元,主要原因是疫情原因,未能出国出境。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,比上年增减(减少) 0 万元。全年使用财政拨款安排广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次,原因是疫情期间,无法因公出国

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,2020年年初预算安排0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减0 万元,与上年保持一致。公务用车运行支出0 万元,完成年初预算的0%,比上年减少0 万元。2020年东兴试验区综合服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,比上年减少 0 万元,下降0 %,原因是例行节俭,减少公务接待。国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低) 0%,比上年决算数增加0 万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: